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2019年部门预算公开

来源: 作者:财务部 发布时间:2019年05月19日 点击数:839 次 字号:

 漯河市总工会部门

2019年度部门预算公开说明

 

  

  第一部分    漯河市总工会部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

 (三) 人员构成情况

第二部分   漯河市总工会部门2019年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

 

附件:漯河市总工会部门2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分    漯河市总工会部门概况

 

一、漯河市总工会部门主要职责

市总工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带,其主要职能是:

(一)、组织全市职工开展劳动竞赛,技术培训,积极投入经济和社会事业的建设。

(二)、参与社会和单位民主管理。

(三)、教育培训职工提高思想和业务水平。

(四)、维护职工合法权益。这也是工会巩固党的执政之基,维护社会安定团结局面的一项主要职责。

     二、漯河市总工会部门预算单位构成

    漯河市总工会部门部门预算包括机关本级预算和属事业单位预算。

1、 市总工会机关

2、 市工人文化宫

三、人员构成情况

漯河市总工会部门及归口预算管理单位共有在职职工65人,离退休人员74人。

 

第二部分   漯河市总工会部门2019年度部门预算

情况说明

 

2019年部门预算主要任务是:保证工会各项工作的正常开展,更好地为我市经济建设服务,维护职工权益,履行工会职责,创建和谐安定的社会。

    一、收入支出预算总体情况说明

漯河市总工会部门2019年收入总计448.44万元,支出总计448.44万元,与2018年相比,收、支总计各增加7.41        万元,增长1.6%。主要原因:一是新增物业补贴、取暖费等津补贴;二是退休人员文明奖按最新规定有所增加

二、收入预算总体情况说明

漯河市总工会部门2019年收入合计448.44万元,其中:2018年部门预算结转0万元,财政拨款收入448.44万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入      0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。

   三、支出预算总体情况说明

漯河市总工会部门2019年支出合计448.44万元,其中:基本支出192.86万元,占43%;项目支出255.58万元,占57%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市总工会部门2019年一般公共预算收支预算448.44万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加7.41万元,增长1.6%,主要原因:一是新增物业补贴、取暖费等津补贴;二是退休人员文明奖按最新规定有所增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市总工会部门2019年一般公共预算支出年初预算为448.44万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出192.86万元,占43%;教育支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)255.58万元,占57%;医疗卫生与计划生育支出(类)0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%,住房保障(类)支出0万元,占0%。

    六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出448.44万元,其中:人员经费192.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

     我部门2019年无政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算收入支出

我部门2019年国有资本经营预算0万元。2019年无国有资本经营预算支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为0万元。部门2019年无“三公”经费预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  漯河市总工会部门2019年机关运行经费支出预算  

0万元。

(二)政府采购支出情况

漯河市总工会部门2019年无政府性基金预算支出

(三)政府购买服务支出情况

漯河市总工会部门2019年政府购买服务支出

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2018年,漯河市总工会部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金156万元,主要是:环卫工爱心早餐工程项目100万元2019年,我部门按有关要求,拟组织对所有项目支出5个项目进行预算绩效评价,涉及资255.58万元,主要是:环卫工爱心早餐工程项目100万元、     市级劳模慰问及困难救助项目56.22万元等。

(五)国有资产占有情况

     2018年期末,我部门未占有国有资产。

(六)专项转移支付项目情况

   2019年,我部门负责管理的专项转移支付项目共有0 项。

 

第三部分   名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

漯河市总工会部门2019 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

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